养老机构管理实用手册之行政管理(2.2万字,建议收藏)

 efdae2 发表于 2021年11月27日 养老院运营手册  1485  1645
efdae2
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养老机构管理实用手册

第一部分 行政管理

一、责权描述

行政管理是养老机构的重要工作,是养老机构日常运营与发展的中枢。在养老机构理事会的领导下,全权负责协调全院的日常行政管理工作。

行政管理部门,在养老机构中通常称为“院部”、“行政部”或“办公室”,在院长的直接领导下,负责全院的日常行政,包括人事、财务、宣传、固定资产管理、档案、采购、捐赠等日常事务。各方面具体事务简介如下:

人事方面:全院员工的招聘、录用、培训、考勤、考核等;

财务方面:全院财务的年度预决算;工资核算及发放;日常财务的审批、报销、汇总及相关财务工作;

固定资产管理方面:全院固定资产保护、管理,做到财务相符,防止资产流失;档案方面:各类文件、档案、资料的收发、整理、立卷、保管、存档等工作;宣传方面:全院宣传报道、媒体宣传、外宾来访等工作;

采购方面:设施设备、物资、日用办公用品、后勤用品的采购工作。

养老机构组织机构图

二、岗位职责

1、院长岗位职责

(1)依照国家和政府的有关法律与政策,在院理事会的领导下,负责养老机构的全面工作。

(2)制订年度工作计划,按期布置、检查、总结工作,接受有关部门监督检查。负责督促全院各部门工作的执行,采取措施,保证全院工作的开展。

(3)根据人事制度相关规定,组织全院员工的聘用、任免、奖惩、调动及提升等工作。

(4)负责组织员工的职业道德教育和业务学习。

(5)负责全院的安全保卫工作。经常督促检查以岗位责任制为中心的规章制度和技术操作规程的执行,严防差错、事故的发生。

(6)加强对后勤工作的领导,审查物资使用情况,检查督促财务收入开支,坚持财务开支一支笔审批制度,审查预决算,对于重大财务开支,主持集体讨论决定的有关会议。

(7)关心员工生活及福利待遇。

(8)及时研究处理老人、家属以及员工对本院工作的意见。

2、业务副院长岗位职责

(1)在院长领导下,分管全院的业务工作。

(2)负责组织拟定全院各项业务工作制度,经常督促检查工作制度和操作规程的执行情况。

(3)负责组织、检查老人生活护理、医疗护理、康复保健、社工服务等业务工作,定期分析各类业务指标,提高养老服务质量。

(4)负责组织全院各类业务人员和护理员的业务技术学习。

(5)负责全院的业务统计、老人健康档案工作。

(6)负责全院老人的预防保健和卫生宣教工作。

(7)负责食品卫生检查工作。

(8)完成院领导交给的其它工作任务。

3、书记(副院长)岗位职责

(1)在院长领导下,分管全院的党务和后勤工作。

(2)负责组织拟定全院各项党务和后勤工作制度,并经常督促检查执行情况。

(3)负责督促后勤部门保证全院所需物资供应工作。

(4)协助院长抓好本院消防、保卫工作。

(5)负责基建、维修以及全院财产物资的管理工作。

(6)负责督促检查全院工作人员的生活福利工作。

(7)负责督促检查全院的清洁卫生和绿化环境工作。

4、办公室主任岗位职责

(1)在院长领导下,做好干部、员工的宣传教育工作,配合院长编筹年度各项工作计划及年终工作总结,并负责贯彻、落实、按时完成院内的各项工作任务。

(2)协助院长做好员工的人事调动、工资管理、工作调整、晋升、奖惩,坚持原则,秉公办理。

(3)协助院长做好外来视察、参观人员接待工作。

(4)负责物资供应、固定资产的管理。

(5)负责院管理人员或全院业务考核,提出奖惩意见。

(6)完成院领导交给的其它工作任务。

5、办公室副主任岗位职责

(1)在办公室主任的领导下,配合办公室主任做好办公室的各项工作。

(2)办公室副主任可兼财务、人事主管的同等岗位职责。

(3)负责全院的采购及财产管理工作。

(4)完成院领导交给的其他工作。

6、人事岗位职责

(1)在办公室分管主任的领导下开展工作。

(2)认真做好干部的思想政治、业务水平的考核,并按时做好聘用工作。

(3)按期完成人事统计及劳动工作的月、年报工作,准确无误。

(4)负责根据各部门实际需要,制定全院培训计划,做出培训效应评估,并建立培训计划。

(5)认真办理员工的调入和调离、退职、退休及请假、销假的手续,办理在职员工的辞退、除名手续,加强临时工的调配管理。

(6)制定全院管理人员、员工的储备计划,并具体负责执行。

(7)制定全院员工的考核制度,奖惩制度,做好员工的考核奖惩工作。

(8)完成院领导交给的其他工作。

7、会计岗位职责

(1)在办公室分管主任的领导下负责全院的财务工作。

(2)贯彻有关财务会计的法令、制度,遵守国家财经纪律。

(3)年终编制财务预算,年初进行财务决算,并及时报送有关部门。

(4)负责各项会计事务处理,做到科目准确,数字真实,凭证完整,装订整齐,记载清晰,日清月结,报账及时。

(5)及时、正确的编制各类会计报表,保证所提供的会计信息合法、准确、及时、完整。

(6)财务开支,坚持一支笔审批制度,对违反财务制度的收付凭证,拒绝登帐,并及时向领导反映。

(7)加强内控制度,对于印章、空白支票,实行印票分开保管制度,杜绝印、票由一人保管的现象。

(8)会计档案按照国家统一会计制度规定定期整理归档。当好院领导参谋,及时完成领导交办的其他工作。

8、出纳岗位职责

(1)在办公室分管主任的领导下开展工作。

(2)认真执行《会计法》,遵守各项财经制度,做好出纳工作。

(3)认真做好银行存款及库存现金的收付,并随时记账,每日向会计提交银行存款及库存现金日报,做到日清月结。

(4)严格核对报销单据,对手续不全单据,应当退回,要求补充、更正,经领导批准的单据可予以报销。

(5)对违反财务报销制度的支付款,应拒绝报销。

(6)负责各种有价证券及收据的保管,按时做好工资、奖金、老人存款、零用金等发放工作。

(7)每日将全院收款入库,并当日存入银行,做好安全防范工作。

(8)对违反财务报销制度的支付款,应拒绝报销。

9、文秘岗位职责

(1)在办公室分管主任的领导下开展工作。

(2)负责各类文件的收发、登记、保管、归档、修改、报批等工作。

(3)负责院部宣传报道工作,做好外宾的来访记录及备案工作。

(4)负责院部档案的分类、归档、立卷、保管、借阅等工作,做好防盗、防火、防霉变等防范措施。

(5)负责起草及打印、保管各类文书资料、文件、信函、计划、规划、工作总结、会议纪要等资料。

(6)负责会议记录及院部大事记。

(7)完成院领导交给的其他工作任务。

10、采购岗位职责

(1)在办公室分管主任的领导下开展工作,负责全院各类物资的采购。

(2)严格按照请购单所列的数量、规格及要求进行采购。

(3)及时做好采购物资的验收入库手续。对不合格的采购物资,应退还供应方。

(4)负责采购物资领用的登记手续。

(5)负责采购物资的分类保管,堆放整齐,采取通风、防潮、防霉、防蛀、防鼠、防火、防盗等措施,确保物资安全。

(6)根据院各部门需要,每月编制采购计划,上报院领导审批。

11、资产管理岗位职责

(1)在办公室分管主任的领导下开展工作,负责全院固定资产、低值易耗品的保管。建立二帐二卡制度。

(2)建立物资的收发明细账,物资进出仓库的原始凭证,应定期进行装订,做到物物有帐,帐物相符。

(3)定期盘点,按月编制物资申领汇总表。

(4)保管员调动工作时,应按规定做好仓库物资移交手续,编制移交清单。移交清单由移交人和接交人签名。

12、档案管理岗位职责

(1)负责将各部门、各门类、各种载体的文件、资料集中起来,按照归档的要求进行分类、整理、立卷和保管。

(2)负责保证档案系统的完整和安全,做好养老机构立卷档案的鉴定和保存。

(3)负责对档案的收集、移交、保管、利用、销毁等情况进行统计和登记,并按照规定向办公室主任汇报。

(4)负责档案文件资料的汇集、编制目录、卡片、索引等工作。

(5)严格执行档案的分类、移交、登记和借阅的管理制度。

(6)遵守国家和养老机构的保密规定及有关规程。

(7)做好办公室主任临时交办的其他工作。

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三、工作制度及常用表式

1、人力资源管理制度

养老机构按人事部门规定和主管部门的相关要求,结合自身实际情况,合理配置各部门与各班组的工作人员,定部门、定岗位,达到与业务能力的平衡,确保各部门的业务工作正常运转。

认真做好员工的思想政治、业务水平的考核,并按时做好聘用工作。按期完成人事统计及劳动工作的月、年报工作,准确无误。

认真办理员工的调入和调离、退职、退休及请假、销假的手续,办理在职员工的辞退、除名手续,做好员工的调配管理。

配合院部抓好劳动纪律、做好员工考勤、考核、奖惩工作。

应聘员工登记表

员工带教与评估表

员工转正表

员工离职审批表

 年度工作小结

员工年度考核表

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2、员工考勤管理制度

第一章 总则

第一条 为维护正常的工作秩序,强化全体员工的纪律观念,结合本养老机构实际情况,制定本制度。

第二条 考勤制度是加强员工劳动纪律,维护正常工作秩序,提高劳动工作效率,搞好全院管理的一项重要工作。全体员工要提高认识,自觉地、认真地执行考勤制度。

第三条 本院考勤管理由院办公室负责实施。

第四条 各部门负责人对本部门人员的考勤工作负有监督义务。

第五条 本院考勤实行打卡制度,员工上、下班均需打卡(共计每日2次)。每个员工应亲自打卡,不得帮助他人打卡和接受他人帮助打卡。

第六条 考勤记录作为年度个人工作考评的参考依据,予以相应奖励或处罚。

第二章 具体规定

第七条 工作时间

本院实行不定时工作制,各部门按需安排。

第八条 迟到、早退

1、上班10分钟以后到达,视为迟到,下班10分钟以前离开,视为早退。

2、每一次迟到早退扣款   元,累计迟到早退三次视为旷工1天,按旷工处理。

3、迟到早退情节严重屡教不改者,将给予通报批评、扣除基本工资和绩效工资等处罚,直至解除劳动合同处理。

4、遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况,属实的,经院领导批准可不按迟到早退处理。

第九条 请销假

1、部门负责人以下人员请假1-2天由部门负责人批准,3天及以上的由院长批准;部门负责人以上人员请假由院长批准。所有请假人员都须在院办公室备案。

2、员工因公外出不能按时打考勤卡的,应及时在考勤卡上注明原因,并由部门负责人签字确认。

第十条 病假

1、员工本人确实因病不能正常上班者,须经部门负责人批准,报办公室备案,病假超过两个工作日者,必须取得医院开据的病假证明。

2、请病假须由本人或直系亲属当天向所在部门负责人请假,经批准后方可休假。

3、经领导批准的病假,每天扣除日基本工资的   %以及当日绩效工资。

4、连续病假超过两个月(含两个月)者按上海市相关政策执行。

5、员工必须在病愈上班当日将病假条主动交给院办公室核查存档。

第十一条 事假

1、员工因合理原因需要请假处理,并按规定时间和程序申请,经领导批准的休假,称为事假。

2、请事假的员工必须提前1天上交书面申请(如遇不可预测的紧急情况,必须由本人在当班以前请示部门负责人),如实说明原因,经部门负责人同意后,方可休假,否则按旷工处理。

3、经领导批准的事假,按天数扣除日工资(包括基本工资和绩效工资)。

4、事假可以用加班加点时间或年休假调休,但必须经过部门负责人的批准,经批准的调休事假可不扣发日工资。

5、员工在工作时间遇紧急情况需要离开岗位处理的,按上述有关规定执行。

6、事假两个月(含两个月)以上者视为自动辞职。

第十二条 年假

1、员工在本院工作满1年,享受每年5天的年假;工作5年以上者,享受每年10天的年假;工作10年以上者,享受每年15天的年假。年假最长不超过15天。

2、年假当年未休完的,不得累计到第二年。

3、申请年休假程序,按请销假制度执行,由部门负责人负责安排。

第十三条 婚假、产假、丧假

婚假、产假、丧假按照国家有关规定执行。

第十四条 旷工

1、未向部门负责人书面申请并经批准者,或未按规定时间请假,或违反病、事假规定,或违反院方制度中其它有关规定等行为的,均视为旷工。

2、每旷工1天,扣发月工资(包括基本工资和绩效工资)的    %,旷工3天以上(含累计)者,除扣发月工资的    %以外,院方还视情况给予解聘等处理。

第十五条 奖励及补贴

1、严格遵守劳动纪律,全年出勤率100%者,予以全勤奖。

2、年终奖、节假日补贴等一次性奖励或补贴,按员工全年出勤天数核发。

第三章 附则

第十六条 本制度解释权归院办公室。

第十七条 本制度自颁布之日起执行。

3、员工奖惩管理制度

第一章 总则

第一条 为加强养老机构管理,提高为老服务质量,奖优罚劣,增强员工的主人翁意识,巩固养老机构两个文明建设成果,特制定本条例。

第二条 本条例适用于养老机构所有员工。

第三条 养老机构按照奖惩并重,以奖为主的原则,把思想工作同经济制约结合起来。

在奖励上,要坚持精神鼓励和物质奖励相结合,以精神鼓励为主的原则,对违反纪律的员工,要坚持以思想教育为主,惩处为辅的原则。

第二章 奖励

第四条 在各工作岗位表现优异,为养老机构增添荣誉,有下列表现之一的员工与部门给予精神鼓励或物质奖励。

1、出色完成本员工作,获得各级各项先进称号的部门和个人。

2、在各类行政、业务考核、评比、竞赛、论文交流等获得优异成绩者。

3、积极开拓业务,发展新技术,开展新项目,对提高我院护老服务技术水平有突出贡  献的部门和个人。

4、在抢救危重老人,提高为老服务质量,创新发展等方面卓有成效,为养老机构争得较大荣誉和推动养老机构发展者。

5、在培养人才、技术培训教育、继续教育中做出突出贡献者。

6、有良好的职业道德和职业素质,热心为老人服务、廉洁为老服务事迹突出,受到老人及家属好评,有较大影响者。

7、坚持以老人为本、质量第一、服务第一、一切为了养老机构荣誉、在突发性事件处理中做出突出成绩的部门和个人。

8、有高度责任感,杜绝了严重差错和各种事故发生,使养老机构利益免受重大损失者。

9、在购置设备、物资供应、仪器维修保养、能源利用、财务监督等方面为养老机构节约开支,成绩显著者。

10、对养老机构民主管理、增收节支提出合理化建议,被采纳后收效显著者。

11、为了实施养老机构政务公开接受社会监督,对举报人、投诉人设举报、投诉奖。举报、投诉经查实对当事人给予必要的处罚,对举报、投诉人进行奖励以资鼓励。

12、拾到老人和家属财物及时上报院办公室,拾金不昧者。

13、严格遵守劳动纪律,全年出勤率100%者。

14、在其他各项工作中为养老机构增添荣誉者。

第五条 对员工鼓励和奖励的形式

1、利用各类会议、各类刊物以及院部通报表扬等,在养老机构员工中宣传和发扬光大。

2、按批准权限和审批程序授予各种荣誉称号、证书或奖金,如优秀员工奖、服务明星等。

3、按批准权限和审批程序或请示上级给予荣誉。

4、优先提供培训、优先培养、优先提拔任用。

5、对获得奖励的员工,由养老机构按有关规定记入人事档案。

6、奖励金额为      元,根据实际情况决定具体金额。

第三章 处罚

第六条 在为老服务及其他工作中,有损于老人利益及养老机构荣誉的部门和个人,违反规章制度,经批评教育仍不改正的,分别视情节轻重给予行政处罚、经济处罚、留职查看或解聘等处罚。

第七条 违反操作常规和操作规程

1、对违反操作常规和操作规程造成老人伤害事故的直接责任者,罚款     元,并承担经济赔偿的    %,同时,给予行政处罚或解聘等处理。对隐瞒真相者除以上处罚外,追究相关法律责任。

2、在服务中发生重大差错,尚未构成事故的直接责任者,予以首次警告,罚款       元, 有经济赔偿的承担赔偿金额的   %,严重者给予留职查看、降级或解聘等处罚。

3、对违反操作规程造成严重差错和违反“五不准”原则(不准歧视、虐待、戏弄、打骂、变相体罚入住老人;不准接受侵占入住老人的财物;不准侵占、克扣入院老人的计划供应品;不准让老人替员工做私事或代替员工干活;不准压制民主,对入住老人挟嫌报复)者罚款   元,严重者给予行政处罚或解聘等处理。如有经济赔偿的,当事人承担     %。

4、对后勤部门(驾驶、配电、高压容器、液氧、排污、膳食等)因违反操作规程而造成后果者,给予作相应处理,除罚款 元外,个人承担直接经济损失的     %。视情况给予留职查看、降级或解聘等处罚。对隐瞒真相者除以上处罚外,追究相关法律责任。

5、其他各种违反操作常规造成后果者,视情况做出相应处罚,如有经济赔偿的个人承担赔偿金额的 20%。

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第八条 违反文明服务及职业道德规定

1、不遵守“七不”,工作时讲粗话、脏话、刺激性和侮辱性等不文明语言,甚至吵架、打架者,聚众闹事者,罚款    元,情节严重者给予行政处罚或解聘等处理。

2、用老人公费、医保卡记账、开药以及挪用老人钱物者,除扣发当月绩效工资外,还处以记账、开药或检查费用 倍的罚款,情节严重者给予解聘的处罚。

3、利用工作职务之便收受或索取老人财物者,经查处处以    倍罚款,并根据情节轻重给予留职查看、降级,直至解聘处理。

4、在为老服务工作中,如对老人发生冷、硬、顶、拖或故意刁难老人,老人及家属投诉后经查实每次罚款     元,情节严重屡教不改者予以解聘处理。

5、利用职务之便,擅自动用养老机构各类设备为己所用,一经查实罚款    元,情节严重者加重处罚。

6、遇突发事件等紧急状态,接到通知的医护人员、护士、护理人员、后勤人员等应立即到位,否则视作故意推诿处理,并处以       元罚款,给予降职或解聘等处罚。

7、其他违反文明服务和职业道德者,视情况对其做出相应的处罚。

第九条 违反劳动纪律

1、每一次迟到早退扣款    元,累计迟到早退三次视为旷工一天,按旷工处理。

2、行政总值班应带头忠于职守,不得脱岗、离岗,否则一次扣款    元,因脱岗、离岗造成不良后果者,根据性质及危害程度作相应处罚。

3、员工上班时间应坚守岗位,不得离岗位、串岗,否则一次扣款    元,因离岗、串岗造成不良后果者,根据性质及危害程度作相应处罚直至追究法律责任。

4、对制造不利于养老机构发展、不利于员工之间、老人之间、员工与老人之间团结等言行者,对老人家属或对外制造不利于养老机构各项工作的言行者,挑拨离间者等扣款100-500元,情节严重者给予留职查看、降级或解聘等处理。

5、凡上班时间做私事、洗澡、理发、看非业务书刊、打电话聊天、聊天、看报纸、带孩子、吃零食、抽烟、酗酒等违反劳动纪律现象,每次扣款    元,屡犯者加重处罚。

6、工作人员上班时间应按本岗位规定穿工作衣,戴口罩、工作帽,佩带胸牌等装备,如违反一次扣款    元;工作时应严肃认真,不得高声谈笑,面对老人要微笑服务,违反者扣款    元。

7、未经部门批准擅自调班造成脱岗、漏岗者做旷工处理,后果严重者加重处罚。

8、员工请假必须提前一天提出申请,必须征得部门负责人同意,并交出病假单或调休单方可休息,未经请假或虽请假未被批准者,按旷工处理。部门负责人请各类假必须提前一天向院长提出申请。

9、各部门做好合理安排,需要加班的由各部门负责人提前申请,注明加班人员、预计时间及理由,经院部批准后方可执行,加班以小时为单位记入考勤,按工作时间给予加班费补偿。凡参加开会、学习、培训和文娱活动等,占用休息时间的,不作为加班。个人擅自加班或加班不合理者不作为加班处理。

10、每旷工1天,扣发月工资(包括基本工资和绩效工资)的    %,旷工三天以上(含累计)者,除扣发月工资的     %以外,院方还视情况给予解聘等处理。

第十条 违反消毒隔离、爱国卫生制度

1、自行车、助动车、机动车应放在指定地点,乱停乱放者,每次罚款    元。

2、养老机构环境应自觉保护,乱倒垃圾杂物、泼倒污水者,每次罚款    元。

3、厨房工作人员在工作时,应穿工作服,戴口罩、帽子,违者每次扣款    元。

4、工作人员应自觉爱护绿化,随意损坏绿化者,除按市场价赔偿外,另外罚款    元。

5、医务、护理、食堂等工作人员应注意形象,上班时涂指甲油、戴外露首饰 、穿拖鞋、汗背心者,行为不端者等,每次罚款    元。

第十一条 浪费、损坏养老机构财物

1、擅自将养老机构各种设备、器具车辆借给他人或外单位私用者,视情节罚款 元, 如损坏照价赔偿。

2、丢失公款者,当事人按丢失金额赔偿;丢失或损坏公物者,视其性质予以处罚。发生事故的,由院部根据事故严重程度决定处罚方式。

3、凡丢失养老机构刻制的各类图章的,按图章费的两倍赔偿,并按造成后果的轻重进行处罚。

4、院内冰箱一律不得放置私人物品,不得私用电炉及其他不准私用的电器,违者每次罚款50元。

5、私自将公家的记录纸、纸张、棉花、纱布、劳保用品、生活区用品、清洁用品等材料挪作他用,发现后按用料的成本价倍处罚。

6、偷盗公物,先按被盗物品的市场价倍处罚,并给予行政处罚、解聘直至追究法律责任。

第十二条 违反安全、治安条例

1、在禁止吸烟的场所吸烟者,每次罚款     元。

2、养老机构员工必须遵守养老机构规则,未经行政总值班同意,不得擅自留宿非本院员工,违者罚款     元。

3、凡借用工作理由侮辱老人、嘲笑、打骂、虐待老人;借老人弱势欺侮老人,每次扣除6个月绩效工资,并给予行政处罚,严重者解聘处理,违法者交执法机关处理。

4、院内任何部门、任何时间、任何地点不得进行赌博,违者扣除6个月绩效工资,屡教不改者解聘处理。

第四章 附则

1、本条例涉及到处罚的部门和个人,除条例中规定的扣款外,均与部门及部门负责人的文明建设物质奖励挂钩。

2、本条例的最终解释权归院办公室。

3、本条例如与国家法律法规相抵触时,以国家法律法规为准。

4、本条例将从公布之日起执行。

养老机构在职员工统计表

员工考勤表

院内每月情况汇总表

各部门上月工作小结及本月工作计划

员工考勤汇总表

4、会议制度

(1)据有关规定和养老服务机构实际,分别召开全员员工大会、职代会、院长办公会、院务会及业务工作会议等,及时总结经验,布置和组织落实相关工作。

(2)各种会议有记录,有出席者签名。

(3)凡需通过会议形成决议的内容,应预先告知与会者。

(4)职代会每年1-2次,院方会每月一次,条线业务工作会议视情况定期召开。

(5)护理部会议:每周一次,由护理部主任主持,总结本周工作,研究部署下周的工作和上级交办的各项任务。

(6)护理晨会:每日早晨上班利用半小时时间召开(星期日除外),由各生活区护理部负责人主持,交接重点护理内容,布置当日护理工作,开展针对性晨间提问。

会议记录表

5、培训教育制度

(1)本院培训教育由主管副院长负责组织实施。

(2)各部门的业务学习计划及执行情况包括学习内容、地点、主持人,应随月报表一并报办公室,办公室定期检查并抽查个人学习笔记,根据各部门执行情况记分。

(3)全院的业务学习原则上每月进行一次,由职能部门统一安排,任课老师认真备课,因故不能讲课,要提前一周通知主管部门。

(4)业务学习要实行签到制度。

(5)半年和年终的业务考试,根据院部安排的业务学习讲座出题,考试成绩列入技术档案,作为外出进修、学习、晋升和评选先进的重要条件。

培训记录表

年度员工培训(教育)统计表

6、财务管理制度

(1)财务人员必须增强工作责任性和原则性,严格纪律,执行好《中华人民共和国会计法》的各项规定,遵守财务制度和财经纪律,加强财务监督,以身作则、奉公守法,做好会计工作,主动接受上级有关部门监督检查。对违法乱纪行为及时向院部汇报。

(2)依法认真做好会计核算工作和会计资料的保管工作。加强内部的监督,做到帐、款、物专人负责。相互配合、相互制约、会计账簿齐全,登帐手续规范。科目设立正确,符合电算化要求,财务报告真实完整。

(3)按照规定标准发放工资及报销其他费用,开支合理、凭证真实、手续齐、责任全。凡不符合报销规定、无规范的附件和未经负责人签字的各类报销单据不予报销。

(4)忠于职守,加强财务管理,各种用品需登账造册,各类物品的领用和报废按规定办妥手续。

(5)正确及时编制年度预算计划和年初决算报告,及时、正确、全面报告会计月报和年报。

(6)加强院经济管理,定期进行经济活动分析,会同有关部门做好经济核算的管理工作。合理组织收入,严格控制支出,凡是该收的要抓紧收回。

(7)出入院老人持合同和通知单交财务室办理出入院手续。出院前一日由医务室、生活区将结账单送至财务室进行结算。

(8)财务人员应定期下生活区预结费用,要随时与家属联系,以免造成呆帐,发现欠账及时催收。

(9)配合有关部门做好定期对院内固定资产及药库、仓库、电器设备、仪器设备等监督检查工作,防止浪费和积压。

(10)严格按有关医保、公费医疗的规定结报医疗药费。

(11)按规定妥善保管原始凭证、账本、工资清册、财务结算等资料。

(12)财务人员要努力学习专业知识,参加继续教育,依法做好会计工作。若有违法、违纪行为,均按《会计法》惩治处理。

7、内部会计监督和控制制度

(1)会计监督制度

a、单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性完整性负责,实行统一领导、分级管理。

b、单位负责人组织领导会计机构会计人员和其他相关人员遵守《会计法》的规定,依法进行会计核算、会计监督。

c、单位负责人在财务会计报告上签名并盖章,保证财务会计报告的真实完整。

d、不得授意指使,强令会计机构、会计人员违法办理会计事项。

对会计机构、会计人员发现会计账簿等记录与实际款项及有关资料不相符,而无权处理的报告,应当及时做出查处决定。

(2)会计控制制度

a、相互分离控制

物资采购经办人员,不负责物资保管,具体执行与审核人员不同一人,与记账不同一人。票据与印签分离保管,出纳人员不得兼管稽核,会计档案保管和收入、费用、债权账目的登记工作。

b、授权批准控制

办理重要经济业务向本单位领导和上级主管部门办理申报审批手续。

(3)预算控制:按定员、定额和预算计划执行使用开支。

(4)实物控制:物资、固定资产指定专人保管。

(5)账目控制;定期或不定期的进行查帐和盘点。

8、发票管理制度

(1)领用发票时须登记清楚日期、数量、编号以及领用人签名。

(2)领用后的发票须专人保管和使用。使用时应按发票顺序号使用。

(3)各类发票必须规范使用,严格按物价部门审核的收费标准使用。

(4)当天使用的发票存根联,必须于当天将相应的现金结清,及时解交银行。

(5)作废的发票各联须保持完整,不得遗失。

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9、档案管理制度

(1)由专人负责档案管理。

(2)严格执行档案的分类、归档、立卷、保管、借阅等管理制度。

(3)档案借阅须有手续,并及时归还。

(4)建立老年人入院档案。

a、建立老人入院档案,做到一人一袋,袋内须有申请、登记、通知、协议、清单、病例、死因鉴定、离院小结。

b、老人档案由业务科统一专人管理,妥善保存。

c、借阅病例限于本院主治医生以上人员,其他人员不得借阅病例;外单位借阅必须经院长签字批准,否则任何人不得外借。

d、在住院老人需要查阅以往病例时,须经院长批准、到业务科按规定办理索取手续。

e、老人住病房期间的档案(病历)由医疗区保管,出病房后的病例及时交给养护区。

f、病例必须由工作人员传递,不得交家属或老人传递。

g、病例归档后,填写档案封袋、住院号,必须字迹清晰、准确无误,病案索引由计算机管理。

h、档案人员必须落实防盗、防火、防霉等防范措施。

10、捐赠款物管理制度

(1)凡社会各界(包括单位和个人)捐赠的款物均由办公室安排专人建立《捐赠款物台帐》进行登记。

(2)登记捐赠款物,应注明捐赠者名称(姓名)、时间、款物品种、数量、价值以及捐赠者的意愿。

(3)捐赠款由财务室登记入账,捐赠的医疗物品、药品等入药房;食品入食堂仓库。

(4)捐赠款物的使用,均需填写《捐款捐物使用申请表单》,并由院领导批准。

(5)原则上捐赠物品凡捐赠者有意愿的按其意愿使用,特殊情况下经院领导批准后方可挪做他用。

(6)捐赠物品的使用,按仓库管理制度执行。

(7)捐赠者若需举办捐赠仪式或进行新闻报道的,应事先协商确定。

捐赠款物台帐

捐赠款物使用申请表

11、行政查房和行政值班制度

(1)行政查房

时间:

参加人员:       、      、     及相关区域的当班责任人。形式:院领导带领有关人员深入各楼面检查工作。

1)每次查房预先确定重点检查项目并逐项检查;各楼面分管人员各自汇报护理、医疗、康复、餐饮、设备等服务情况;
2)听取老人和工作人员的意见与建议,发现问题及时解决;
3)每次查房填写《院行政查房情况记录》。具体项目:
4)生活区环境卫生是否整洁、舒适、安全、无异味;
5)老人房间、各工作室内物品摆放是否整齐有序;
6)老人身体卫生情况,是否做到勤洗澡勤换衣;
7)卧床老人皮肤检查;
8)员工仪表,员工交接班情况;
9)医生是否做好各楼面老人疾病的预防及治疗工作;
10)护士发药情况;
11)康复部工作是否到位;
12)相关用具卫生消毒情况,如晒被子、便器消毒等;
13)老人活动、心理护理的安排及其记录;
14)公共部位环境卫生情况,是否有杂物堆放;
15)相关设施维修是否及时彻底;
16)食堂卫生及菜谱安排;
17)物品采购是否及时到位;
18)门卫安全措施及人员进出管理制度的落实情况;
19)检查各部门工作手册及相关工作记录。

(2)行政值班

a、行政值班分为日间行政值班和夜间行政值班。

日间:08:30-17:00
夜间:17:00-08:00

b、行政值班职责:

行政值班人员在当班时间内为院内最高领导,有权并负责处理当班时间内的老人生活、医务、行政和临时事宜,及时传达、处理上级指示和紧急通知,代替院领导做好养老机构接待安排等行政管理工作。重要事宜及时汇报领导。

负责检查当班时间内各部门工作人员的工作情况,对检查出的问题,会同各部门领导进行整改,并记录在《行政值班记录表上。夜间巡查不得少于一次。

院内有突发事情,如老人疾病或老人病故等,应及时赶至现场会同各部门人员协调解决,并负责向院领导汇报。

严格执行查岗制度,按要求填写查岗记录。记录要完整,字迹清晰,要有查岗时间和当事人签名,并交接班工作,将值班期间内发生的事宜向有关人员交代清楚。

自觉遵守值班纪律,注意服饰、语言、态度,讲究文明和礼仪。值班当日,准时上班,不得无故脱岗,不得酗酒。因故不能值班,事先向院领导请假,但不得由非值班人员代班。

值班人员因违纪或失职,并造成后果的,予以违纪处罚或追究其法律责任。

c、人员安排:夜间行政人员见当月行政排班表;日间行政人员安排如下:


d、夜间查房项目:

院部安排抽查项目,每周一次,时间为 24:00-03:00;护理员交接班情况;

各岗位人员是否有脱岗、睡岗现象;

各老人房间门窗、风扇、空调开关是否得当;老人护理工作情况;

是否有其他异常情况。

行政查房情况记录

行政值班记录表

12、采购管理制度

物资采购统一由办公室负责。

根据部门实际需要按照勤俭节约的原则进行采购。

各部门需要采购物资时,需向办公室提出申请,由采购人员填写《采购计划表》,办公室主任批准后报院长审批。

采购后的物资必须先填写《物品验收单》验收入库,后由领用部门填写《物品领用单》领用。

对不合格的采购物资,或手续不完备,财务部门应拒绝报销。

采购物品到货后立即进行验证,符合规定的要求后方可登记入库;对提供服务的供方在其完成服务后必须在现场按双方实现规定的服务要求、质量标准和评定方法进行验证,合格后予以确认,以确保采购的产品满足规定的采购要求。

采购物品如需在供方进行验证,双方必须在相应的采购文件中规定验证的安排和通过验证后的采购物品的放行办法。

物品验收单

采购汇总表

物品领用单

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13、养老机构工作人员管理制度

第一章 总则

第一条 为加强本院管理,提高为老服务质量,奖优罚劣,增强员工的主人翁意识,巩固本院两个文明建设成果,特制定本条例。

第二条 本制度适用于本院的聘用合同制员工、返聘员工及外来聘用工。

第三条 本院试行《奖惩条例》,按照奖惩并重,以奖为主的原则,把思想政治工作同经济制约结合起来。在奖励上,要坚持精神鼓励和物质奖励相结合,以精神鼓励为主的原则,对违反纪律的员工,要坚持以思想教育为主,惩处为辅的原则。

第二章 奖励

第四条 在各工作岗位为本院增添荣誉,有下列表现之一的员工与部门给予精神鼓励和奖励。

(1)出色完成本员工作,获得各级各项先进称号的部门和个人。

(2)在院级以上各类行政、业务考核、评比、竞赛、论文交流等获得优异成绩名列前茅者。

(3)积极开拓业务,发展新技术,开展新项目,对提高本院护老服务技术水平有突出贡献的部门和个人。

(4)在抢救危重老年人,提高为老服务质量,创新发展等方面卓有成效,为本院争得较大荣誉和推动本院发展者。

(5)在培养人才、技术培训教育、继续教育中做出突出贡献的各类各级人员。

(6)有良好的职业道德和职业素质,热心为老年人服务、为老服务事迹突出,受到老年人及家属好评,获得新闻媒体表扬有较大影响者。

(7)坚持以老年人为本、质量第一、服务第一、一切为了本院荣誉、在突发性事件处理中做出突出成绩的部门和个人。

(8)有高度责任感,杜绝了严重差错和各种事故发生,使国家和人民利益免受重大损失者。

(9)在购置设备、物资供应、仪器维修保养、能源利用、财务监督、基建等方面为本院精打细算,节约开支,成绩显著者。

(10)在计划生育及献血工作中有突出贡献者。

(11)在为老服务工作中,一切为了本院荣誉,做到有理让三分而受到委屈的同志,授予委屈奖。

(12)对本院民主管理、增收节支提出合理化建议,被采纳后收效显著者。

(13)为了实施本院政务公开,接受社会监督,对举报人、投诉人设举报、投诉奖。举报、投诉经查实对当事人给予必要的处罚,对举报、投诉人进行奖励以资鼓励。

(14)拾到老年人和家属财物者,应报上级部门,对拾金不昧者视情况予以奖励。

(15)在其他各项工作中为本院增添荣誉者。

第五条 对员工鼓励和奖励的形式

(1)充分利用各类会议、黑板报以及院部通报表扬等,在本院员工中宣传和发扬光大。

(2)按批准权限和审批程序授予各种荣誉称号和证书,如院先进工作者、季度服务明星等。

(3)按批准权限和审批程序或请示上级给予荣誉。

(4)优先提供培训、优先培养、优先提拔任用。

(5)对获得奖励的员工,由本院按有关规定记入人事档案。

(6)奖励金额为      元之间。

第三章 处罚

第六条 在为老服务及其他工作中,有损于老年人利益及本院荣誉的部门和个人,违反规章制度,经批评教育仍不改正的,分别视情节轻重给予经济处罚、下岗待聘、解聘及行政处分。

第七条 违反操作常规和操作规程

(1)对违反操作常规和操作规程造成老年人伤害事故和其它损失的直接责任者扣除      元,并承担经济赔偿的     %,给予行政处罚、解聘、除名,对隐瞒真相者除以上处罚外,追究相关法律责任。

(2)对在为老服务中发生重大差错,尚未构成事故的直接责任者,予以首次警告,并处于     元的扣款,有经济赔偿的个人承担补偿金额的    %。严重者给予降级、试聘、待聘、解聘等处理。

(3)发生以违反操作规程造成严重差错和“五不准”(不准歧视、虐待、戏弄、打骂、变项体罚住院老年人;不准接受侵占入院老年人的财物;不准侵占、克扣入院老年人的计划供应品;不准让老年人替员工做私事或代替员工干活;不准压制民主,对入院老年人挟嫌报复)者扣款 元作为警告,严重者行政处罚、解聘、除名处理。如有经济赔偿的,当事人承担    %。

(4)对后勤部门(驾驶、配电、锅炉、高压容器、液氧、排污、膳食等)因违反操作规程而造成后果者给予作相应处理,除扣款   元外,个人承担直接经济损失的   %。视情况给予行政处罚、解聘、除名,对隐瞒真相者除以上处罚外,追究相关法律责任。

(5)其他各种违反操作常规造成后果者,视情做出相应处罚,如有经济赔偿的,个人承担经济补偿金额的   %。

第八条 违反文明服务及职业道德规定

(1)不遵守“七不”,工作时讲粗话、脏话、刺激性和侮辱性等不文明语言,甚至吵架、打架者,聚众闹事者,扣款    元,情节严重者给予待聘、解聘、除名等处罚。

(2)用老年人公费、医保卡记账、开药以及挪用老年人钱物者,扣除1个月奖金外还给予记账、开药或检查费用的    倍的扣款,情节严重者给予待聘、解聘、除名。

(3)利用工作职务之便收受或索取老年人的财物者,经查处处以 倍罚款,并根据情节轻重给予降级、试聘、待聘,直至辞退或除名处理。

(4)在为老服务工作中,如对老年人发生冷、硬、顶、拖或故意刁难老年人,老年人及家属投诉后经查实每次扣     元,发生第二次予以辞退或除名处理。

(5)利用职务之便,擅自动用本院各类设备为自己所用,一经查实扣款     元,情节严重者加重处罚。

(6)遇突发事件、抢救等紧急状态,一旦接到通知的医护人员、护士、护理人员、后勤人员等应立即到位,否则除作故意推诿处理,并给予    元扣款, 给予降职、解聘、除名等处理。

(7)其他违反文明服务和职业道德者,视情对其做出相应的处罚。

第九条 违反劳动纪律

(1)迟到、早退10分钟之内每次扣款    元,迟到、早退30分钟之内,每次扣款     元,重违者加倍处罚,以此类推。超过1小时作旷工半天处理。超过两小时作旷工1天处理,造成后果者视情节另行处理。

(2)行政总值班应率先忠于职守,不得脱岗、离岗,凡查到脱岗、离岗一次扣款 元,因脱岗、离岗造成不良后果者,根据性质及危害程度作相应处罚。

(3)员工上班时间应坚守岗位,不准擅离岗位,串岗,凡查到串岗、离岗一次扣款     元,因离岗、串岗造成不良后果者,根据性质及危害程度作相应处罚,直至追究相应法律责任。

(4)对制造有关不利于本院发展、不利于员工间、老年人间、员工与老年人间团结等言行者,对老年人家属或对外制造不利于本院各项工作的言行者,挑拨离间者等扣款      元,情节严重者给予降级、试聘、待聘、辞退、除名等处理。

(5)凡上班时间做私事包括但不限于洗澡、理发、看非业务书刊、聊天、看报纸、带孩子、吃零食、抽烟、酗酒等违反劳动纪律现象,每次发现扣款      元。屡犯者加重处罚。

(6)工作人员上班时间应按本岗位规定穿工作服,戴口罩、工作帽,佩带胸牌等装备,如违反,查到一次扣款 元;工作时应严肃认真,不得高声谈笑, 面对老年人要微笑服务,违反者扣款       元。

(7)未经部门批准擅自调班造成脱岗、漏岗者发现做旷工处理。造成后果者加重处罚。

(8)员工请假必须提前1天提出申请,事先必须征得部门领导同意,并交出病假单或调休单方可休息,未经请假或虽请假未被批准不上班者,按旷工处理。部门负责人请各类假必须提前1天向院长提出申请,具体请假细节按请假制度执行。

(9)原则上各部门应做好合理安排,避免加班,遇特殊情况需要加班的由班组长提前申请,注明加班人员、预计时间及理由,经中心主任批准后方可执行,加班以小时为单位记入考勤,按工作时间给予加班费补偿。凡参加开会、学习、培训和文娱活动等,占用休息时间的,不作为加班。个人擅自加班或加班不合理者不作为加班处理。

(10)凡不服从工作分配,经教育无效者,从安排工作起拖延1天扣一个月奖金,以此类推,3天以上按旷工处理,如因拖延工作所造成严重后果者视情况给予严肃处理,直至除名。

(11)凡旷工者,除扣除工资外,旷工1天扣一个月奖金,旷工两天扣除两个月奖金,以此类推,连续旷工3天以上及一年内旷工5天以上者,经教育仍不改正者,作除名处理。

(12)凡受到各种党纪和政纪处分者,除年内考核不得评为优秀外,从处分后次月起扣除3-12个月奖金。

第十条 违反消毒隔离、爱国卫生制度

(1)自行车、助动车、机动车应放在指定地点,乱停乱放者,每次扣款      元。

(2)自觉维护本院环境,乱倒垃圾杂物、向窗外倒污水杂物等,每次扣款    元。

(3)住集体宿舍的员工应自觉打扫卫生,保持清洁,检查不合格者每人每次扣款     元。

(4)食堂工作人员在密封间及售饭、菜时,应穿工作服,戴口罩、帽子,违者每次扣款     元。

(5)工作人员应自觉爱护绿化,随意损坏绿化者,责令按市场价赔偿外,并每次扣款      元 。

(6)医务、护理、食堂等工作人员注意形象,上班时涂指甲油、戴外露首饰、穿拖鞋、汗背心者,行为不端者等,每次扣款      元。

第十一条 浪费、损坏本院财物

(1)擅自将院各种设备、器具车辆借给他人或外单位私用者,视情节扣款     元,如损坏照价赔偿。

(2)公款现金管理者,缺款、丢款一律由当事者自行赔偿,公物丢失或损坏者的处罚由行政、后勤部门视其性质处罚。发生事故的,由院长、主管部门负责人视本院损失情况拟出处理意见,报请院务会批准。

(3)凡丢失本院刻制的各类图章,按图章费的两倍赔偿,再按造成后果的轻重进行处罚。

(4)院内冰箱一律不得放置私人物品,不得私用电炉及其他不准私用的电器, 违者每发现一次扣款     元。

(5)私自将公家的记录纸、纸张、棉花、纱布、劳保用品、生活区用品、清洁用品等材料挪作他用,发现后按用料的成本价    倍处罚。

第十二条 违反安全、治安条例

(1)在禁烟场所(如食堂、老年人房间、阅览室、电视室等)吸烟者,每次扣款     元。

(2)本院员工必须遵守本院规则,未经行政总值班同意,不得擅自留宿非本院员工,设备组应加强对外来基建人员、设备维修人员的管理,违者造成后果者责任人扣款 元作为警告,在视情节严重给予加重处罚。

(3)凡借用工作理由侮辱老年人,嘲笑、打骂、虐待老年人;因老年人弱势欺侮老年人,发现一次扣除半年奖金,并给予党纪政纪处分,严重者做除名处理,违法者交执法机关处理。

(4)院内任何部门、任何时间、任何地点不得进行赌博,发现一次当事人扣除六个月奖金,屡教不改者,直至下岗解聘处理。违法者依法交由执法机关处理。

(5)偷盗公物,视情节轻重给予行政处分,直至追究相应法律责任。

第十三条 违反计划生育等

凡违反计划生育规定,影响单位文明建设者,扣除6-12个月奖金直至除名处理。

第四章 附则

第十四条 凡上述未涉及的奖励和处罚由主管部门拟出意见,报院务会讨论,全院员工大会  表决通过加入本制度。

第十五条 本制度涉及到处罚的部门和个人,除本制度中规定的扣款外,均与部门及部门负责人的文明建设物质奖励挂钩。

第十六条 本制度中提到的扣发奖金范围是指所有发的各种奖金。

第十七条 除本制度规定外,其它考核奖惩规定经员工代表大会通过后具有同等效力。

第十八条 本制度解释权在院部,并负责实施。

第十九条 本制度如与国家法律法规相抵触时,以国家法律法规为准。

第二十条 本制度自          年     月      日全院员工代表大会讨论通过之日起执行。

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14、养老机构档案管理办法

第一章 依据、适用范围、原则

第一条 为加强档案的科学管理,有效地保护和开发利用档案,更好地为本养老机构的管理及发展服务,根据《中华人民共和国档案法》《上海市档案条例》,结合养老机构档案工作的实际情况,特制定本办法。

第二条 养老机构档案是养老机构在各项运营管理活动中形成的全部档案的总和。其构成是以行政管理、荣誉文件管理、业务档案、各部门的运营管理、合同文件管理、宣传文件管理、注册类文件管理、财务工作管理、人事档案管理、法务类文件管理等活动中直接形成   并具有查考保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、声像、荣誉实物、证件等不同形式和载体的历史记录,是维护养老机构真实历史面貌、合法权益的历史凭证。

第三条 养老机构的档案属养老机构所有,由养老机构统一管理,并负责维护档案的完整、准确、系统和安全,便于利用。

第四条 档案管理是养老机构管理工作的组成部分,养老机构应加强对档案工作的领导,建立与之相适应的档案管理机制,将其列入养老机构的工作计划和发展规划,切实解决档案建立及保存等实际问题,以保障档案工作与其他各项工作同步发展,更好地为养老机构发展服务。

第二章 管理机构、责任人及职责

第五条 本养老机构的档案管理机构为院办公室,配备档案管理人员一名,档案工作的  分管领导为院长。

第六条 养老机构档案管理人员的职责

1、负责养老机构归档文件材料的整理、立卷和归档工作。

2、定期接收各部及相关单位移交的档案。

3、不定期(至少一季度一次)对各部门进行日常档案管理的抽查,提出整改意见。

养老机构各部门档案人员的职责

1、做好本部门文件材料的收集、整理工作。

2、定期将需移交的文件材料移交给院办公室。

3、接受本部门负责人、院办公室档案管理人员的监督管理。

各部门档案管理工作的第一责任人为各部门负责人,第二责任人为各部门指定的档案人员。

对于有下列行为之一的,据情节轻重,给予通报批评;造成经济损失的,进行相应的经济赔偿;构成违法犯罪,依法追究刑事责任:

1、毁损、丢失或擅自销毁档案文件;

2、擅自向外界提供、抄摘保密的档案文件;

3、涂改、伪造档案文件;

4、未及时上报归档或管理不善的档案管理者;

5、未按规定手续借阅、外带者或越级查阅者(档案管理者同罚)。

第三章 文件材料的形成与归档

第七条 养老机构各部门应移交养老机构档案的归档范围及归档时限请参见附件。

第八条 归档时限的具体规定

1、产生(生效)后及时归:产生(生效)后48小时内归档。

2、半年归一次:1月20日、7月20日之前归档上半年度资料。

3、一个月归一次:次月10日之前归档上月资料。

4、一季度归一次:1月20日、4月20日、7月20日、10月20日之前归档上季度资料。

5、一年归一次:次年4月底归档上年资料。

第九条 凡归档的文件材料应符合规范、字迹工整、影像资料图像清晰、签字等手续完备,便于长期保存,符合国家和本市的有关规范和标准。

第十条 建立老年人入院档案

1、建立老人入院档案,做到一人一袋,袋内须有申请、登记、通知、协议、清单、病历、死因鉴定、离院小结等文件资料。

2、老人档案有医疗护理中心统一专人管理,妥善保存。

3、借阅病历限于本院主治医生以上人员,其他人员不得借阅病历;外单位借阅必须经院长签字批准,否则任何人不得外借。

4、在住院老人需要查阅以往病历时,须经院长批准、到医疗护理中心按规定办理查阅手续。

5、病历必须由工作人员传递,不得交家属或老人传递。

第十一条 养老机构工作人员,因公外出参观学习、考察和参加会议获得的文件材料及考察出差总结报告,按照归档范围,及时归档。

第十二条 涉及采购的各部门应及时将合格供应商资料移交给养老机构档案,合格的定义为进入最后谈判甄选的供应商(一般为三~四家)。归档的资料包含营业执照复印件、联系方式、报价单、询标记录、评估意见等,并填写《合格供应商清单表》。

第十三条 所有文件材料的移交应做好移交签收记录。及时移交的资料(数量较少),移交人可自制签收本做好签收记录;定期移交的资料(数量较多),移交人必须制作《文件材料移交单》(一式二份),由移交人、接收人签字后各自保留一份,同时提供电子目录,  并填写《文件材料移交单》。

第四章 档案的编制与利用

第十四条 养老机构办公室依据文件材料的归档范围,结合本单位实际编制的档案分类方案,对接收的档案进行分类、整理、编号和有序排列。同时编制档案、资料、信息等电子版分类目录,并利用检索工具逐步完善档案信息查询系统。

第十五条 查阅及外借:因工作需要查阅文档的,应填好《档案借阅审批单》,经部门负责人签字后方可查阅或复印;若需查阅跨部门的档案,须经部门负责人及院长签字审批后方可查阅或复印;员工不得随意外带有关养老机构重要的文件材料,确因工作需要外带,需填写《档案借阅审批单》经部门负责人、院办公室负责人、院长核准后方可带出,除特殊情况外必须当天归还。阅档人对所借阅档案必须妥善保管,不得私自复制、调换、涂改、污损、划线等,更不能随意乱放,以免遗失。

第十六条 院办公室进行档案收集、管理、利用、鉴定、销毁等情况统计,定期出具统计报告。

第十七条 养老机构按国家及有关部门的规定,编制档案的保管期限表,档案按不同的保管期限分为永久、长期、短期。

档案鉴定工作,应由院长和档案人员组成鉴定小组负责对各类档案的鉴定,编造销毁清册。

第十八条 档案存放地点必须具备防火、防水、防盗、防尘、防光、防有害生物、防污染和温湿度监控等保护措施,确保档案安全,并指定专人管理。档案人员变动时要做好移交工作。

第六章 附则

第十九条 本办法自公布之日起试行。

第二十条 本办法适用于本养老机构各部门。

第二十一条 本办法与上级有关规定有抵触时,按上级规定执行。

文件材料归档范围与归档时限

一、文书档案


二、业务档案


三、专门档案


合格供应商(服务商)清单

文件材料移交单

档案借阅审批单

文件材料归档登记表

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15、固定资产管理制度

为了加强养老机构固定资产管理,明确部门及员工的职责,按照固定资产管理办法,并结合我院实际情况,特制定本制度。

一、固定资产的范围

1、产权属单位的房屋、建筑物和各种设施。

2、使用年限1年以上,一般设备单位价值500元以上,专用设备单位价值800元以上的仪器设备。

3、单位价值在上款规定的起点以下,但使用年限在一年以上的大批同类物资。 

二、固定资产的分类

为加强管理,便于组织会计核算,结合本院的实际经营情况,将固定资产按照经济用途、使用情况分为五大类:

1、房屋及建筑物

2、电子设备(专指员工办公用的电脑、空调、相机、录音笔、验钞机、电子词典、打印机、摄像机、投影仪、移动硬盘等)

3、家具及用具(专指员工办公用的办公桌、椅子、柜子、茶几、沙发等)

4、运输设备(包括面包车、以及电动自行车等)

5、运营设备(专指院内日常运营用的所有电视机、空调、洗衣机、冰箱、淋浴器、音响、桌子、椅子、床、厨房设备、医疗设备、运动健身器材等)

三、固定资产管理部门

根据内部控制制度,固定资产由院办公室统一管理,配备专人。院办公室负责配合有关   部门进行固定资产采购、调配以及报废的审核,设置固定资产实物台帐,建立固定资产卡片,对固定资产进行统一分类编号并组织验收,同时对固定资产的使用要落实到使用人。

四、固定资产核算部门

为院固定资产的核算部门和监督部门,院办公室应配合设置固定资产总账及明细分类账,对固定资产的增减变动及时进行账务处理,院办公室会同使用部门对固定资产每年进行一次实物盘点,做到帐实相符,保持帐、物、卡一致,并接受主管部门每年的检查。

五、固定资产的购置

1、各部门需购置固定资产,需填写“固定资产申请单”,由部门负责人、院长审核,报送院管理委员会批准,经批准后,院办公室配合有关部门采购,采购程序严格按照固定资产管理办法执行。

2、固定资产收到后,由院办公室和使用部门共同负责验收,并填写“固定资产验收单”一式三份,在验收清单中应详细填写固定资产名称、规格型号、金额、供货厂商,并同时对固定资产进行编号。一份上交院管理委员会,一份由院办公室留存,一份上交(进行相应的账务处理)。

六、固定资产的计价

1、固定资产应该按照成本进行初始计量

(1)外购固定资产的成本,以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

(2)自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的一切必要的支出构成。

(3)接受捐赠的,按照发票账单所列金额加负担的运输费、保险费、安装调试费等计价。无发票账单的,按照同类设备的市场价,或通过评估确认的价值计价。

(4)在原有固定资产基础上进行改、扩建的,按照原固定资产的价值,加上因改、扩建而发生的支出,减去改、扩建过程中发生的固定资产变价收入后的余额计价。

2、固定资产的价值一经确定入账,除改建扩建、局部改照和特定事项经评估结构评估确认,以及国家政策规定需调整账面价值外,不得自行调整其账面价值。

七、固定资产的折旧

固定资产的折旧方法按固定资产管理办法执行,预计净残值一经确定,不得随意变更。

八、固定资产的转移

1、固定资产在院部门之间转移调拨,需填写“固定资产转移申请单”一式三联,送移入部门签字,然后交院办公室审批,经批准后,院办公室留存,更新固定资产卡片。第二联   送交移入部门,第三联送交移出部门。

2、注意固定资产编号保持不变,填写清楚新的使用部门和使用人,以便监督管理。

3、未经批准而擅自转移固定资产的,一经查处,将严肃处理。

九、固定资产的报损

1、固定资产如需报损处理,需由院办公室提出申请,填写“固定资产报损鉴定单”。

2、列出准备报损的固定资产明细,注明原因,院长审核,报送院管理委员会批准。

3、固定资产报损申请经批准后,院办公室对该固定资产进行处置,台账做固定资产减少。

4、对于毁损、报废的固定资产要查明原因,如果是由于人为原因造成的,要区分不同情况予以赔偿:

(1)在正常使用过程中,由于使用者没有按照规范的操作程序或操作失误而造成固定资产毁损或报废的,能够修复的,按修复费用的0-10%予以赔偿,不能修复的,按该固定资产净值的0-10%予以赔偿。

(2)由于使用者保管不善而造成固定资产毁损或报废的,能够修复的,按修复费用的10%-20%予以赔偿,不能修复的,按该固定资产净值的10%-20%予以赔偿。

(3)由于非故意破坏导致固定资产毁损或报废的,能够修复的,按修复费用的20%-50%予以赔偿,不能修复的,按固定资产净值的20%-50%予以赔偿。

(4)由于故意破坏导致固定资产毁损或报废的,同时经批评教育后能够认识到自己错误的,能够修复的,按修复费用的50%-80%予以赔偿,不能修复的,按固定资产净值的50%-80%予以赔偿,同时院可以根据相关制度予以追加处罚。

(5)由于故意破坏导致固定资产毁损或报废的,同时经批评教育后仍不能认识自己错误的,能够修复的,按修复费用的80%-100%予以赔偿,不能修复的,按固定资产净值的80%-100%予以赔偿,同时院可以根据相关制度予以追加处罚。

十、固定资产编号

固定资产编号方法:代码—物品拼音缩写—编号


十一、固定资产的清查

院建立固定资产清查制度,清查分年中清查和年末清查,由院办公室组织实施,监督和抽查,使用部门应予以积极配合。固定资产的清查应填制“固定资产盘点明细表”,详细反映所盘点的固定资产的实有数,并与固定资产账面数核对,做到账务、实物、和固定资产卡片相核对一致。列出原因和责任。

十二、其他

固定资产采购过程中涉及到金额的,严格按照院制定的资金审批制度执行。

固定资产购置申请单

固定资产验收单

固定资产转移清单

闲置固定资产明细表

固定资产盘点明细表

固定资产登记表

固定资产报损鉴定单

16、民主管理委员会制度

(1)民主管理委员会是养老机构中的群众组织,由院中老人、员工与管理人员代表组成。

(2)以促进养老机构和谐发展为目的,参与制定修改与老人、员工相关的各类规章制度,协调机构与员工、老人、家属之间的关系,促进养老机构形成科学管理的发展机制。

(3)享受养老机构管理各项制度的知情权、批评建议权和监督权。

(4)听取和了解老人、员工的对养老机构运营管理的意见建议。

(5)民主管理委员会自行安排活动时间及活动内容。

(6)民主管理委员会成员任期为每届两年,可连选连任。

17、信访工作制度

(1)养老机构中由副院长(书记)分管信访工作。

(2)院主要领导要应定期接待家属来访,原则上每半月一次。

(3)信访工作有专人负责,逐件进行登记(登记内容包括来信、来访人的姓名、单位或住址,反映的主要问题和要求及处理结果等),并签署承办人的姓名。

(4)机关和领导批办的事项,应交有关部门进行处理。党办、院办对上级交信访事项要及时催办。

(5)重要要事件的处理结果,要按有关规定整理材料及时归档备查。

入住老人要求及投诉记录

注:本文内容仅供参考。

来源:百度文库
编辑:春树养老
-THE END-


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